中国人民政治协商会议普洱市委员会办公室
2026年预算公开目录
第一部分 中国人民政治协商会议普洱市委员会办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国人民政治协商会议普洱市委员会办公室2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国人民政治协商会议普洱市委员会办公室
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国人民政治协商会议普洱市委员会办公室按照《中国人民政治协商会议章程》履行职责，承担着为政协普洱市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，并在履行职责过程中加强和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个专门委员会、2个办事机构、1个事业单位。
8个专门委员会：市政协提案委员会、市政协经济和农业农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体委员会、市政协社会法制委员会、市政协民族宗教委员会、市政协港澳台侨外事和委员联络委员会、市政协文化文史和学习委员会。2个办事机构：市政协办公室、市政协研究室。
1个事业单位：政协普洱市委员会信息中心，为政协普洱市委员会机关下属财政全额拨款公益类一类事业单位，不独立核算，纳入政协普洱市委员会机关核算。
所属单位0个，即政协普洱市委员会机关无所属单位。
（三）重点工作概述
2026年是“十五五”开局之年，是省委“3815”战略发展目标“八年大发展”承上启下的重要一年，也是普洱加快建设“两示范一胜地”的关键之年。市政协重点工作：一是铸牢政治之魂，以更高站位把稳前进方向。把党对政协工作的全面领导不折不扣贯穿到政协全部工作之中。充分发挥市政协党组在政协工作中把方向、管大局、保落实的领导作用，推动政协机关全面从严治党向纵深发展。引导政协委员和政协干部牢固树立正确的权力观、政绩观、事业观，营造良好政治生态。二是紧扣发展之要，以更强担当服务中心大局。围绕旅游城市建设、“绿电+”、茶咖庄园、林下经济发展、健康乡村、垃圾处理、人民城市建设、教育医疗、新就业群体权益保障、房车营地规划建设等开展调研、协商、视察。加强提案和社情民意信息工作，协助党委政府听民声、察民情、汇民智、解民忧；聚焦生态环境保护，为绿美普洱增亮色。聚焦文化创新创造，为文化宣传添活力。加强文史资料工作，持续推进普洱文化资源的系统性挖掘、整理与研究。提高政协宣传效能。发挥政协平台优势，畅通对外交流合作。以铸牢中华民族共同体意识为主线，加强对各族各界代表人士的思想引领，增强同港澳台同胞和海外侨胞的团结联谊。因地制宜开展院坝协商，筑牢边疆安全稳定防线。三是巩固履职之基，以更实举措提升工作效能。结合调研主题组建小而精的专业化团队，积极践行“四不两直”工作方法，综合运用随机走访、蹲点调研、网络问卷等多元形式，提高调研的深度、广度和精准度。精简会议活动，让协商建言更活跃、更高效、更精准。推动政协工作现代化转型，努力锻造高水平履职队伍。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，扎实开展作风革命效能革命提升行动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制40人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入18641367.24元，其中：一般公共预算18641367.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比部门财务总收入增加1033842.06元，主要原因是人员变动及将2026年业务经费中保运转的经费调整至公用经费。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入18641367.24元，其中:本年收入18641367.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18641367.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比部门财政拨款收入增加1033842.06元，主要原因是人员变动及2026年将业务经费中保运转的经费调整至公用经费。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出18641367.24元。财政拨款安排支出18641367.24元，其中：基本支出18641367.24元，与上年对比增加1033842.06元，主要原因是人员变动及2026年将业务经费中保运转的经费调整至公用经费；项目支出0元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2010201一般公共服务支出—政协事务—行政运行10488200.75元，其中：基本支出10488200.75元，项目支出0.00元。主要用于：发放在职人员基本工资、津补贴和市政协机关日常运转等支出。
2.2010202一般公共服务支出—政协事务—一般行政管理事务（项）3502501元，其中：基本支出3502501元，项目支出0万元。主要用于保障政协委员履职及视察、调研，重点提案专题调研、提案综合管理、信息化运维、新闻宣传及办刊经费、政协干部队伍建设、机关后勤保障等支出。
3.2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出（项）3400元，其中：基本支出3400元，项目支出0元。主要用于机关党建活动支出。
4.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（项）1895438.4元，其中：基本支出1895438.4元，项目支出0元。主要用于离退休人员支出。
5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出919151.64元，其中：基本支出919151.64元，项目支出0元。主要用于机关基本养老保险费缴费支出。
6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3648.95元，其中：基本支出3648.95元，项目支出0元。主要用于单位缴纳的事业人员失业保险支出。
7.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗562406.56元，其中：基本支出562406.56元，项目支出0元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。
8.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗34960.33元，其中：基本支出34960.33元，项目支出0元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
9.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助321231.13元，其中：基本支出321231.13元，项目支出0元。主要用于公务员医疗保险缴费支出。
10.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出53889.39元，其中：基本支出53889.39元，项目支出0元。主要用于工伤、生育保险缴费支出。
11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金856539.09元，其中：基本支出856539.09元，项目支出0元。主要用于缴纳机关在职人员住房公积金的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国人民政治协商会议普洱市委员会办公室2026年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中国人民政治协商会议普洱市委员会办公室2026年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中国人民政治协商会议普洱市委员会办公室2026年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额232800元，其中：政府采购货物预算8000元、政府采购服务预算224800元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议普洱市委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计406000元，较上年减少122400元，下降23.16%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国人民政治协商会议普洱市委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少120000元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比增减变化原因是2026年无因公出国（境）费计划。
（二）公务接待费
中国人民政治协商会议普洱市委员会办公室2026年公务接待费预算为59000元，较上年减少900元，下降1.5%，国内公务接待批次为23次，共计接待480人次。
与上年对比增减变化原因是贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格控制公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国人民政治协商会议普洱市委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为347000元，较上年减少1500元，下降0.43%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费247000元，较上年减少1500元，下降0.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
与上年对比公务用车购置及运行维护费减少的原因是贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格控制公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
政协普洱市委员会机关2026年重点项目1个。具体是：
项目名称：“政协履职工作经费”；项目绩效目标：团结带领全市广大政协委员和各民主党派团体、各族各界人士，围绕中心、服务大局，突出团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能；具体目标包含市政协调研视察、民主协商、学习考察、挂钩联系基层、提案培育、反映社情民意、委员履职、委员活动、委员培训、政协宣传、文史资料编辑、后勤保障以及市委安排的专项工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障支出等。
3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。
7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。
8.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
14.委员视察费：是指委员深入实际、深入基层、深入现场进行巡视查看、资政建言专项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议普洱市委员会办公室2026年机关运行经费安排6210142元，与上年对比增加927327元，增长17.55%。主要原因是2026年将业务经费中保运转的经费调整至公用经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议普洱市委员会办公室2026年委托业务费安排1328000元，与上年对比增加1082000元，主要原因：一是单位劳务派遣人员工资(对公支付给劳务派遣工司）从劳务费调整至委托业务费；二是以前年度部分委托业务资金尚未支付。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议普洱市委员会办公室资产总额6997774.26元，其中，流动资产226404.74元，固定资产6631423.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产139945.80元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加41025.34元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
