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通知公告
中国人民政治协商会议普洱市委员会 2017年度部门决算
发布时间:2018-09-20 09:04:08  点击率:317次

监督索引号53080000813101000

中国人民政治协商会议普洱市委员会

2017年度部门决算

 

第一部分  中国人民政治协商会议普洱市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议普洱市委员会概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中国人民政治协商会议章程》规定,中国人民政治协商会议普洱市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1.对全市大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和决策执行过程中的重要问题进行协商。

2.对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。协助党和政府进行机构改革和体制改革,改进工作,提高工作效率,克服官僚主义,加强廉政建设。

3.对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,组织委员视察、调研和调查,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向市委、市政府和有关部门提出意见和建议。

4.贯彻依法治国方略,宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策,推动社会力量积极参加我市物质文明、政治文明和精神文明建设。

5.坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度;坚持和发展公有制经济,鼓励、支持和引导非公有制经济发展;坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度;促进社会生产力的解放和发展。

6.调整处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。

7.通过各种形式,积极传播先进文化。弘扬和培育民族精神,开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

8.坚持发展科学、繁荣文化的百花齐放、百家争鸣的方针,密切联系国家机关和其他有关组织,在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动,围绕全市工作大局建议言献策,充分发挥委员的特长和作用。

9.组织和推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想和科学发展观,学习时事政治,学习科学技术知识和业务交流,增强为全市经济社会发展服务的才能。

10.宣传和协助党和政府贯彻执行国家的民族宗教政策、知识分子政策、外交政策,推动加强民族团结和海外联谊工作。

11.根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史等文史资料的征集、研究和出版工作。

12.加强同各级政协的联系,交流经验,研究全市各级政协共同性的问题,对县(区)政协工作进行指导。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年是实施十三五规划承前启后的重要一年,也是深入推进脱贫攻坚和全面建成小康社会的重要一年。市政协2017年的重点工作任务包括以下几个方面:

一是紧紧围绕市委、市政府中心工作和群众普遍关注的难点、热点问题开展调查研究。重点对孟连(勐阿)边境经济合作区建设情况、普洱市沿边三年行动计划实施情况、全市林产业发展情况、全市城乡污水处理情况8个方面开展调查研究,形成高质量的调研报告。

二是组织委员对普洱市全国文明城市创建工作情况、镇沅县脱贫攻坚工作开展情况、提案办理工作情况进行视察,推动工作落实。

三是深入贯彻落实中央、省委、市委关于加强人民政协协商民主建设工作的各项要求,开展形式多样、广泛多层的协商活动。举办市政府听取市政协对政府工作及2017年《政府工作报告》意见建议座谈会,举办市政协三届四次会议大会协商,推动地方年度发展目标和工作任务科学化;就全市上半年经济运行情况和普洱中心城市规划建设与管理工作举办常委会专题议政性协商;举办积极应对老龄化,发展社区养老服务对口协商;就精准扶贫、精准脱贫举办界别协商。整理汇编《材料汇编》、《协商专报》、《建言参考》等参阅资料,市委、市政府决策提供有力参考。

四是有效实施民主监督认真听取党政部门全市科协工作、民族团结进步示范区建设等8项情况通报,进行认真协商,提出意见建议,进行监督督促。对市环境保护局、市住房和城乡建设局、市工业园区管委会工作进行民主评议,推动部门改进工作、完善提高。

五是督办提案解决实事坚持重点提案、重要提案督办机制,分别牵头对关于加强我市主城区交通管理的建议、关于加强我市民营经济发展的建议等7件重点提案和关于加强产业扶贫工作的建议、关于修编哀牢山保护区总体规划的建议等9件重要提案进行督办,督促承办部门加快办理落实力度,促进提案成果转化。

六是把助推扶贫开发作为履职重点,紧扣培育富民产业、实施教育文化科技和生态扶贫等重要问题,认真调查研究,深入协商讨论,向市委、市政府提出务实可行的意见建议。继续深入开展扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作,自觉参与和服务我市精准扶贫、精准脱贫,动员各方力量,千方百计为挂钩联系点发展出主意、想办法,真心诚意为联系点群众解难题、办实事,努力帮助破解发展难题、拓宽致富门路、改善基础条件,确保联系点如期脱贫。

七是编辑整理《政协普洱市第三届委员会第四次会议文件汇编》,撰写提供《云南政协年鉴2016(普洱篇)》、《普洱年鉴2016(政协篇)》、《中共普洱市委执政纪要》(政协部分)、《政协普洱市第三届委员会第四次会议委员大会协商发言材料汇编》、《企业家论坛资料汇编》、《普洱政协》(双月刊),编纂出版普洱文史资料第十九辑,启动普洱文史资料(第二十辑)征集工作。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议普洱市委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议普洱市委员会2017年末在职人员编制数为44人。其中:行政编制44人(含行政工勤编制7人);在职在编实有行政人员66人(含行政工勤人员8人)。

离退休人员25人。其中:离休2人,退休23人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费及行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议普洱市委员会部门2017年度收入合计24,014,857.89元。其中:财政拨款收入24,014,857.89元,占总收入的100.00%。与2016年收入20,838,099.87元相比增3,176,758.02元,增长15.24%。增加的原因是2017年增加了行政事业单位改革性补贴、绩效考核、机关养老保险缴费等。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议普洱市委员会部门2017年度支出合计24,014,857.89元。其中:基本支出16,347,120.99元,占总支出的68.07%;项目支出7,667,736.90元,占总支出的31.93%。与2016年全年支出20,838,099.87元相比增3,176,758.02元,增长15.24%。增加的主要原因是2017年增加了行政事业单位改革性补贴、绩效考核、机关养老保险缴费等。
      (一)基本支出情况

2017年度用于保障中国人民政治协商会议普洱市委员会机构常运转的日常支出16,347,120.99元。与201612,671,421.87对比3,675,699.12,增长29.01%增加的主要原因是行政事业单位改革性补贴、绩效考核、机关养老保险缴费增,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,323,934.99元,占基本支出的87.62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2,023,186元,占基本支出的12.38%

(二)项目支出情况

2017年度用于保障中国人民政治协商会议普洱市委员会机为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,667,736.90元。与2016年的8,166,678.00对比498,941.10元,减少6.11%。减少的原因是较好的执行了国务院第166次常务会议精神,达到了各项支出较上年压缩5%及以上的目标。项目支出主要用于保障政协委员视察、调研,市政协重点提案专题调研,政协会议及争创文明城市等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议普洱市委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出24,014,857.89,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增3,176,758.02增长15.24%增加的原因是2017年增加了行政事业单位改革性补贴、绩效考核、机关养老保险缴费等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出19,843,996.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.63%。主要用于保障机构正常运转、政协委员视察、调研,市政协重点提案专题调研,政协会议、扶贫攻坚、史料征集出版及争创文明城市等支出。

2.社会保障和就业(类)支出1,981,406.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于离退休经费、抚恤金、机关养老保险缴费等支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出1,104,923.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于医疗卫生及计划生育管理方面的支出;

4.农林水(类)支出58,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于烤烟生产考核

5.住房保障(类)支出1,026,531.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出按政策规定向符合条件职工发放的住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议普洱市委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为1,597,700.00元,支出决算为1,224,344.09元,完成预算的76.63%。其中:因公出国(境)费支出决算为217,600.00元;公务用车购置及运行费支出决算为489,384.75元,完成预算的83.80%;公务接待费支出决算为517,359.34元,完成预算的51.04%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,严控三公经费支出,全年实际支出比预算有所节约。

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016年减少644,595.76元,增长/下降34.49%。其中:因公出国(境)费支出决算减少91,080元,下降29.51%;公务用车购置及运行费支出决算减少136,114.10元,下降21.76%;公务接待费支出决算减少417,401.65元,下降44.65%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例等规定,一是继续严把因公出国(境)人员审批关,建立因公出国(境)量化管理机制;二是节俭做好公务接待工作,按照公务接待管理规定,控制公务接待经费开支;三是实施定点加油、定点维修、定点保险、节假日公务车辆封存等措施,加强公务用车管理,规范支出行为;四是实施公务用车制度改革后,公务用车运行费大幅降低。

(三)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出217,600.00元,占17.77%;公务用车购置及运行维护费支出489,384.75元,占39.97%;公务接待费支出517,359.34元,占42.26%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出217,600.00元,共安排因公出国(境)团组3个,累计5人次。开展内容包括:医药卫生茶产业区域合作、民族文化和热带种植交流、社区养老参议等。

2.公务用车购置及运行维护费支出489,384.75元。其中:公务用车运行维护支出489,384.75元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于政协委员视察、调研,市政协重点课题调研,推进协商民主广泛多层次制度化发展,扶贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出517,359.34均为国内接待)。其中:国内接待费支出517,359.34元,共安排国内公务接待262批次,接待人次1,047人。主要用于接待上级及各省(市)政协来普视察、调研人员、各县政协来普学习人员,以及与各界别政协委员联系等所产生的费用

四、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议普洱市委员会部门2017年机关运行经费支出2,023,186.00元,与上年对比386,488,增长23.61%增长的主要原因公务交通补贴支出增。部门机关运行经费主要用于日常差旅费、车辆运行费用、印刷费、物业管理费等保障机构正常运行方面的支出。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,中国人民政治协商会议普洱市委员会部门资产总额4,237,054.91元,其中,流动资产547,095.91元,固定资产3,689,959.00元。与上年相比,本年资产总额减少3,497,211元,其中固定资产减少2,586,288元。处置车辆11辆,账面原值3,290,982元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建

工程

无形

资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

4,237,054.91

547,095.91

3,689,959.00

0.00

1,760,400.00

0.00

1,929,559.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额202,350.00元,其中:政府采购货物支出202,350.00元。

绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发(普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法)的通知》(普财评审〔201711号)第二十条建立反馈信息公开机制的规定,绩效自评信息(除涉密内容外)另行公开。

(五)其他重要事项情况说明

无。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

附件:中国人民政治协商会议普洱市委员会2017年度决算公开报表20180919035514880.xls

监督索引号53080000813101111


 
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