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中国人民政治协商会议普洱市委员会办公室2024年预算公开

目录

第一部分  中国人民政治协商会议普洱市委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国人民政治协商会议普洱市委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议普洱市委员会办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政协普洱市委员会机关按照《中国人民政治协商会议章程》履行职责，承担着为政协普洱市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，并在履行职责过程中加强和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

（二）机构设置情况

政协普洱市委员会机关设8个专门委员会、2个办事机构、1个事业单位。

8个专门委员会：市政协提案委员会、市政协经济和农业农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体委员会、市政协社会法制委员会、市政协民族宗教委员会、市政协港澳台侨外事和委员联络委员会、市政协文化文史和学习委员会。

2个办事机构：市政协办公室、市政协研究室。

1个事业单位：政协普洱市委员会信息中心，为政协普洱市委员会机关下属财政全额拨款公益类一类事业单位，不独立核算，纳入政协普洱市委员会机关核算。

（三）重点工作概述

2024年市政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省委十一届五次全会和市委五届七次全会部署安排，聚焦“守底线、稳支撑、增动力、上台阶”，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，持续发展全过程人民民主，围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，充分发挥专门协商机构作用，建言资政和凝聚共识双向发力，为加快推进普洱高质量发展作出新贡献。

1.强化“三个引领”，突出最大的政治

强化思想引领。发挥好人民政协“重要阵地、重要平台、重要渠道”作用，担负起“落实下去、凝聚起来”的政治责任，引导参加人民政协的各民主党派、无党派人士、各人民团体和各族各界人士，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到党中央的决策部署和省委、市委的工作要求上来，统一到推进中国式现代化这个最大的政治上来。

强化政治引领。把政治建设摆在首位，坚定不移用党的创新理论统揽政协工作，确保党的决策部署不折不扣贯彻落实到政协全部工作之中。发挥好市政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，认真履行全面从严治党主体责任，切实以高质量党建引领高质量履职。

强化目标引领。紧紧围绕中心任务，团结动员各民主党派、工商联、无党派人士、各族各界围绕市委、市政府工作，促进各项工作落实，不断凝聚起推进建设中国式现代化云南篇章普洱实践的磅礴力量。

2.聚焦“五个服务”，助力高质量发展

服务经济。围绕“三大经济”发展壮大，推动“六个大抓”取得突破，开展“助力万人创业就业”大调研大协商活动，巩固拓展“双百”服务企业和“千名委员”谋产业活动成果，以创业就业带动企业发展、产业升级、群众增收。围绕擦亮“千年茶韵·一城咖香”城市名片，打响“绝版普洱·香遇世界”城市品牌的要求，聚焦旅游城市建设、营商环境、对外开放等重大问题，深入调研视察，广泛协商议政。推进落实市委座谈会精神，持续开展招商引资、助企纾困等工作，全力推进项目建设，积极服务经济发展。

服务民生。发挥人民政协情系民生、联系广泛的优势，围绕促进农民增收开展调研协商，围绕教育、医疗和食品安全开展民主监督，围绕关爱“一老一小”反映社情民意，联动各级政协组织、广大政协委员和社会各界因地制宜开展帮扶活动，实实在在为百姓造福，不断增进人民群众的获得感、幸福感、安全感。

服务基层。持续开展“四下基层”活动，学习运用“千万工程”经验，深入基层一线、深入界别群众，推动政协履职向基层延伸、向群众靠拢，把政协制度优势转化为基层治理效能。开展“院坝协商”进村寨、进社区、进学校、进企业、进“两新”组织、进网络等“六进活动”，为基层治理现代化献智献力。

服务周边。聚焦边民互市、沿边高速公路建设与开发等工作开展调研视察，促进更高水平对外开放。加强与周边国家地区统一战线组织的交流，组织学习RCEP等国际贸易规则，积极融入周边，促进区域合作。

服务委员。建好委员工作室，定期举办委员讲堂，为委员发挥主体作用提供广阔舞台。继续推进委员联系界别群众工作，发挥界别作用，帮助群众解决操心事、烦心事、揪心事。加强委员履职服务管理，加大委员培训力度，健全委员履职档案，强化委员履职考核评价，打造“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的新时代委员队伍。

3.抓住“五个关键”，提升履职质效

抓创新，激发活力。紧跟时代发展，在继承和发扬优良传统的基础上，探索新的形式，寻求新的载体，推出新的举措，在调研协商、监督评议、提案办理、制度建设、委员活动等方面推陈出新，不断焕发人民政协事业生机活力。

抓学习，增强素质。坚持习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会制度、“第一议题”学习制度，创新学习方法，进一步完善以市政协党组理论学习中心组学习为引领，以常务委员会会议学习、主席会议学习、委员培训学习等为重点的学习体系，同时用好线上线下平台，通过宣讲会、分享会、数字政协APP加强学习，切实提高“两支队伍”的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

抓特色，彰显品牌。立足人民政协职能定位，突出时代特征、普洱特色，在履职思路、履职重点、履职方式、履职实践等方面主动谋划探索，精心打造工作品牌，持续推动政协工作出彩出新，彰显政协工作特色亮点。

抓宣传，扩大影响。全媒体联动加强党的路线方针政策和政协工作宣传，守牢意识形态主阵地，增进社会广泛共识，不断提升政协工作社会影响力。着力打造“报、刊、网、端、微”等立体化宣传矩阵，全方位、深层次反映政协履职工作，传播党的声音、讲好政协故事、展现委员风采，确保主旋律更加响亮、正能量更加充盈。

抓作风，展示形象。持续深化作风革命效能革命，大力倡导和树立“十种鲜明导向”，不断改进会风、文风、话风，着力整治形式主义、官僚主义突出问题，努力践行“三法三化”“三个马上”，强化“四个一线”意识，积极营造人心思进、干事创业的浓厚氛围，确保人民政协事业根基牢固、蓬勃发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个（事业单位信息中心未单独编制预算）。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人（纳入市级统筹，单位不单列），事业编制5人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2047.18万元，其中：一般公共预算2047.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少115.33万元，主要原因：一是人员变动相应的人员经费总体减少；二是2024年项目支出较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2047.18万元，其中：本年收入2047.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2047.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少115.33万元，主要原因是：一是人员变动相应的人员经费总体减少；二是2024年项目支出较上年减少。

（三）预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2047.18万元。财政拨款安排支出2047.18万元，其中：基本支出1577.93万元，与上年对比减少15.68万元，主要原因是人员变动相应的人员经费总体减少；项目支出469.25万元，与上年对比减少92.95万元，主要原因2024年政协事务一般行政管理事务支出较上年减少，故财政拨款项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010201一般公共服务支出—政协事务—行政运行1071.14万元。主要用于：人员工资及公用经费等支出。

2.2010202一般公共服务支出—政协事务—一般行政管理事务（项）469.25万元。主要用于保障政协委员履职及视察、调研，重点提案专题调研、提案综合管理、信息化运维、扶贫攻坚、新闻宣传及办刊经费、政协干部队伍建设、机关后勤保障等。

3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（项）160.3万元。主要用于离退休人员支出。

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出126.03万元。主要用于机关基本养老保险费缴费支出。

5.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤26.08万元。主要用于2023年末病故人员一次性抚恤金、丧葬补助费。

6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.26万元。主要用于单位缴纳的事业人员失业保险支出。

7.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗53.67万元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

8.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.54万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助32.51万元。主要用于公务员医疗保险缴费支出。

10.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7.85万元。主要用于工伤、生育保险缴费支出。

11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金97.55万元。主要用于缴纳机关在职人员住房公积金的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

政协普洱市委员会机关2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

政协普洱市委员会机关2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

项目名称：市政协县区委员履职经费，支出功能分类为2010299一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出，主要用于市政协住县区委员在市政协全体会议闭会期间开展履职活动的支出。项目目标为：通过委员履职，密切联系群众，广泛接触基层，多渠道了解民情、反映民意，积极开展调查研究，认真听取群众呼声，把党的政策主张转化为社会各界的广泛共识和自觉行动，为政府的决策和改进工作提供意见建议。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7.98万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算7.98万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政协普洱市委员会机关2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计77.9万元，较上年增加28.9万元，增长58.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

政协普洱市委员会机关2024年因公出国（境）费预算为12万元，较上年增加12万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

增减变化原因是根据2024年度工作计划安排，年内开展一次因公出国事宜。

（二）公务接待费

政协普洱市委员会机关2024年公务接待费预算为6万元，较上年减少8万元，下降57.14%，国内公务接待批次为70次，共计接待750人次。

减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协普洱市委员会机关2024年公务用车购置及运行维护费为59.9万元，较上年增加24.9万元，增长71.14%。其中：公务用车购置费25万元，较上年增加25万元，增长100%；公务用车运行维护费34.9万元，较上年减少0.1万元，下降0.29%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加的原因是2024年市政协机关原保留的机要通讯用车中老化严重报废的车辆有1辆，2024年拟采购机要通讯用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

政协普洱市委员会机关2024年涉及一般公共预算当年项目经费拨款469.25万元，其中：重点项目1个。具体是：

项目名称：“政协业务费”；项目绩效目标：团结带领全市广大政协委员和各民主党派团体、各族各界人士，围绕中心、服务大局，突出团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能；具体目标包含市政协调研视察、民主协商、学习考察、挂钩联系基层、提案培育、反映社情民意、委员履职、委员活动、委员培训、政协宣传、文史资料编辑、后勤保障以及市委安排的专项工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障支出等。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

8.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

13.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

14.委员视察费：是指委员深入实际、深入基层、深入现场进行巡视、查看、资政建言专项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议普洱市委员会2024年机关运行经费安排181.09万元，与上年对比减少0.95万元，下降0.52%。主要原因是2024年在职人员减少，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，政协普洱市委员会办公室资产总额753.86万元，其中，流动资产12.94万元，固定资产726.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.99万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.85万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53080000813100111

附件2-3.部门预算公开表2024030104410127320240301055429706.xls